Анализ исполнения бюджета Шумерлинского района на 01.04.2018г.

Доходная часть бюджета Шумерлинского района по состоянию на 01.04.2018 года исполнена в сумме 34 823,5 тыс.рублей, в том числе:

- налоговые доходы поступили в сумме 3 471,4 тыс. рублей или 20,1% к прогнозу на 2018 год, что на 2,2% или на 79,7 тыс. рублей ниже соответствующего периода прошлого года. В основном это связано со снижением поступлений налога на доходы физических лиц – на 46,6 тыс. рублей, единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – на 28,3 тыс. рублей, транспортного налога – на 24,4 тыс. рублей.

- неналоговые доходы поступили в сумме894,3 тыс. рублей или 7,1% к прогнозу на 2018 год, что на 28,6% выше аналогичного периода 2017 года. Рост идет в основном за счет поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду - на 209,4 тыс. рублей, доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – на 99,6 тыс. рублей, доходов от сдачи в аренду имущества – на 32,0 тыс. рублей.

- безвозмездные поступления исполнены в сумме 30 457,8 тыс. рублей или 20,8% к плановым назначениям, что на 22,2% или на 5534,1 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Собственные доходы бюджета района составили 4365,7 тыс. рублей.

В структуре собственных доходов преобладают:

- налоговые доходы, которые занимают 79,5% или 3471,4 тыс. рублей, из них доля налога на доходы физических лиц составляет 55,1% или 2406,3 тыс. рублей, доля акцизов от нефтепродуктов – 14,1% или 613,9 тыс. рублей, доля единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 5,7% или 249,3 тыс. рублей;

- неналоговые доходы в структуре собственных доходов занимают 20,5% или 894,3 тыс. рублей, в том числе, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 5,4% или 234,5 тыс. рублей, плата за негативное воздействие на окружающую среду – 8,7% или 381,4 тыс. рублей, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 4,2% или 182,7 тыс. рублей.

Расходы бюджета района по состоянию на 01.04.2018 года составили 35 275,4 тыс. рублей или 20,0% к плану на 2018 год, что составляет 119,6% аналогичного периода прошлого года.

В структуре расходов бюджета района наибольший удельный вес занимают расходы на образование – 58,7% (20717,6 тыс. рублей), общегосударственные вопросы – 18,3% (6454,1 тыс. рублей), культуру – 7,5% (2637,8 тыс. рублей), межбюджетные трансферты – 7,5% (2635,5 тыс. рублей).

 Подробнее