Доходная часть  бюджета Шумерлинского района за 1 квартал  2007 год исполнена в сумме 27824,5 тыс. руб. или 96,4%  к  прогнозу на 1 квартал 2007г., что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Собственные доходы  районного бюджета с учетом доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности   поступили в сумме 5488,1 тыс. рублей (что составляет в структуре всех доходов – 19,7%) или исполнены на 88,2 % к прогнозным назначениям на 1 квартал 2007 года.

- налоговые доходы поступили в сумме 1764,9 тыс. руб. или  108,9%  к  плановым назначениям  на 1 квартал, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (в прошлом году – 906,4 тыс. руб.) в результате  увеличения  норматива  отчислений от НДФЛ.  В 2006 году он составлял 20 %, в 2007 году – 53,04 %.

 - неналоговые  доходы собраны в сумме   603,2 тыс. руб. План  1 квартала по поступлению неналоговых доходов  выполнен на   106,6%, что в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1 кв. 2006 года – 161,7 тыс. руб.) в результате поступления арендной платы за землю в бюджет района  по нормативу отчислений в размере 50%. (в 2006 году  вся  поступившая сумма зачислялась в доход бюджетов сельских поселений), а также за счет  поступления  в 1 квартале текущего года  доходов от проданного имущества  в 4 квартале 2006 года.

-  доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности поступили в сумме   3120 тыс. руб. или 77,3%  к  прогнозу на 1 квартал 2007г., что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1 кв.2006 года – 2138,7 тыс. руб.) в результате увеличения поступления доходов по  МУЗ «Шумерлинская ЦРБ» на 845,0 тыс. руб.(2006г- 1896,0 тыс. руб., 2007 г- 2741,0 тыс. руб.), РОНО на  45,3 тыс. руб.( 2006г- 249,7 тыс. руб., 2007г – 295,0 тыс. руб.), ИРЦКА  на 25,4 тыс. руб.( 2006г- 19,6 тыс. руб., 2007г. – 45,0 тыс. руб.)

 В структуре собственных доходов бюджета района преобладают:

- доходы, полученные  от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Они составляют  56,9% или 3120,0 тыс. руб. (в основном за счет доходов МУЗ «Шумерлинская центральная районная больница -  49,9% (или 2741 тыс. рублей).

- налоговые доходы  занимают 32,1% (или 1764,9 тыс. рублей), в основном за счет поступления налога на доходы физических лиц и единого налога на вмененный доход. В структуре налоговых доходов  подоходный налог  занимает  23,2 % (или 1272,6 тыс. рублей), единый  налог на вмененный доход – 6,5% (или 358,9 тыс. рублей), прочие налоговые доходы – 2,4%(133,5 тыс. руб.)

- неналоговые доходы в структуре собственных доходов занимают   11% (или 603,2 тыс. рублей), в основном за счет доходов от продажи имущества, находящегося в собственности муниципального района, доходов от использования имущества –9 % (или 247,5 тыс. рублей и 246,2 тыс. руб.), прочие неналоговые доходы – 2%(арендная плата за землю составляет  165,7 тыс. рублей, штрафы, санкции, возмещения ущерба  92 тыс. рублей).

Собственные доходы бюджета района (налоговые, неналоговые) в структуре всех доходов бюджета района занимают  8,5 % и составляют 2368,1 тыс. руб., безвозмездные поступления из республиканского бюджета составили 80,3 % или 22336,2 тыс. руб., доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  занимают 11,2 % и составляют 3120,0 тыс. руб.

Из республиканского бюджета Чувашской Республики получены безвозмездные поступления в сумме 22336,2 тыс. рублей, что  в 1,6 раза больше, чем за аналогичный  период прошлого года.

В 1 квартале поступила дотация в сумме 8832,1 тыс. руб., что в 1,4 раза больше, чем в прошлом году; поступление средств фонда субвенций и субсидий  увеличилось в 1,9 раза и составило 13504,1 тыс. руб. Увеличение  произошло  в основном  за счет  поступления средств выделяемых на содержание и ремонт  автомобильных дорог, переданных из республиканской собственности в  муниципальную собственность Шумерлинского района.

Расходы районного бюджета за  1 квартал  2007 года составили 24352,2 тыс. рублей или 67% к плану на 1 квартал 2007 года, что больше в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном в результате увеличения расходов по разделу «Образование» на сумму 2880,1 тыс.рублей, «Здравоохранение» на сумму 1452,8 тыс.рублей, «Межбюджетные трансферты» на сумму 1144,5 тыс.рублей.   

Основную долю в расходах районного бюджета составляют расходы на  образование 39,7% ,  здравоохранение и спорт 23,0%, межбюджетные трансферты 12,1%.  

Раздел «Общегосударственные вопросы» занимает в общей структуре расходов бюджета 11,7% или  2860,1 тыс. руб., что в 1,2 раза  больше, чем в прошлом году.

В  соответствии  с  районной адресной инвестиционной  программой  на  газификацию  здания  администрации  Нижнекумашкинского  сельского  поселения  направлено  50,0 тыс.рублей  при  плане  50,0 тыс.рублей.

В соответствии с комплексной программой по усилению борьбы с преступностью в Шумерлинском районе  за 1 квартал 2007 года направлено на обеспечение безопасности и правоохранительную деятельность 36,8 тыс.рублей(73,6 % к плану на  1  квартал 2007 года).

В 1 квартале 2007 года  из бюджета Шумерлинского района на развитие и содержание местных дорог израсходовано  2053,8 тыс.рублей ( 35,2 % к плану  на 1 квартал 2007  года) из них на содержание дорог 1709,6 тыс. рублей.

Расходы  по  отрасли  «Образование» исполнены  в  сумме  9685,9 тыс. руб., что в 1,4 раза больше, чем в прошлом году.    Удельный   вес   расходов  на содержание   детских   дошкольных   учреждений   в   общей   сумме   расходов   по  образованию   составил   10,6 % (1031,4 тыс. рублей),  школ  83,4 % ( 8076,8 тыс. руб.),  прочих   учреждений  и  мероприятий  в  области образования –  6 % (577,7 тыс. руб.)

Основную долю в расходах по отрасли «Образование» занимают расходы на оплату труда с начислениями –  67,0 % (6487,5 тыс. руб.),   приобретение  материальных запасов  и основных средств  занимает – 10,6 % (1028,0 тыс. руб.), содержание имущества и коммунальные услуги – -  12,3 % (1193,0 тыс. руб.)

За 1 квартал 2007 года на финансирование инвестиционной программы по отрасли «Образование» направлено 203,3 тыс.руб.(100% к плану на 1 квартал 2007 года)  в том числе на газификацию котельной  МОУ «Краснооктябрьская СОШ» 100,2 тыс.руб.,  МОУ «Саланчинская СОШ» 103,1 тыс.руб.

Расходы  на  содержание учреждений культуры  составили 353,7 тыс. рублей, что в 1,8 раза больше, чем в прошлом году.  

Основную долю в расходах  по отрасли « культура»  занимают  расходы на оплату труда с начислениями – 82,8 % (293,0 тыс. руб.), увеличение стоимости материальных запасов – 44,2 тыс. руб.(12,5%).

В 1 квартале 2007 года расходы по разделу  «Здравоохранение и спорт» составили 5607,9 тыс. рублей из них на   здравоохранение 5581,1 тыс. рублей, что в 1,4 раза больше, чем в прошлом году.

Основную долю в расходах по разделу «Здравоохранение» также занимают расходы на заработную плату с начислениями -   75,6 % (4241,3 тыс. руб.), затем идет оплата коммунальных услуг – 13% (729,6 тыс. руб.). Из бюджета Шумерлинского района по разделу «Социальная политика» направлено 808,1тыс. руб., что в 8,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, в  том числе:

-  на доплату к пенсиям лицам, замещавшим государственные и муниципальные должности Чувашской Республики согласно Законам Чувашской Республики «О государственной службе Чувашской Республики», от 12 мая 2000 года №7 «О муниципальной службе Чувашской Республики» в сумме 38 тыс. рублей;

- на оказание социальной помощи населению выделено 15,0 тыс.рублей (5,0 тыс.рублей  первому  новорожденному, 10,0 тыс.рублей из  резервного  фонда  Шумерлинского  района  погорельцам)

- на предоставление субсидий на строительство и приобретение жилья по программе «Молодая семья» использовано 755,1 тыс.рублей (44,8% к плану на  1  квартал).  

Из бюджета Шумерлинского района в 1 квартале 2007 года на дотации поселениям направлено 2494,9 тыс.рублей  за счет средств республиканского фонда компенсаций.

 Из районного фонда компенсаций бюджетам сельских поселений перечислено 442,6 тыс. рублей, в том числе:

- на осуществление государственных полномочий по   первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 58,8 тыс. рублей;

- на ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений, в сумме 0,2 тыс. рубле;

- на финансовое обеспечение расходов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг   в сумме 383,6 тыс. рублей.

По состоянию на 1 апреля 2007 года  в районе  профицит бюджета составил  3472,3 тыс. рублей, в результате неиспользованного  остатка на счете  денежных средств, поступивших на реализацию программы «Молодая семья», на  содержание  автомобильных дорог, переданных из республиканской собственности, а также неиспользованных средств по национальным проектам «Здоровье», « Образование».

На реализацию приоритетных национальных проектов из республиканского бюджета  Чувашской Республики бюджету Шумерлинского района  в  1 квартале 2007 года  поступило средств в общей сумме 603,2 тыс. рублей, в том числе по национальным проектам:

-«Образование» - на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений  в сумме 330,9 тыс. рублей.

-«Здоровье» - на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в сумме 272,3 тыс. рублей.

За 1 квартал 2006 года поступившие средства использованы в общей сумме  348,7 тыс. рублей, в том числе:

по проекту «Образование» в сумме 197,4  тыс. рублей, из них:

- Отделом образования  и молодежной политики  администрации Шумерлинского района -  77,7 тыс. рублей,

- МОУ «Ходарская гимназия им. И.Н.Ульянова Шумерлинского района» -  119,7 тыс. рублей,

по проекту «Здоровье» - 151,3 тыс. рублей   муниципальным учреждением здравоохранения «Шумерлинская ЦРБ».

В  1 квартале 2007 года проведено 6 проверок в учреждениях и организациях, финансируемых из бюджета Шумерлинского района. Проведенными проверками выявлено финансовых нарушений на сумму 5,5 тыс. руб., что в 2,7 раза  больше, чем в 1 квартале прошлого года,  в том числе со средствами бюджета района в сумме 4,4 тыс. руб. и со средствами  государственных внебюджетных фондов в сумме 1,1 тыс. руб.

По результатам проверок  направлено 1 представление на устранение выявленных нарушений и по 1 учреждению материалы проверок направлены в  Шумерлинскую межрайонную прокуратуру.             

Подробнее.