Итоги работы за 9 месяцев 2009 года
За 9 месяцев
Таблица 1
Анализ
доходов и расходов бюджета Шумерлинского сельского поселения за 9 месяцев
|
План на |
Исполнение за 9 месяцев |
Исполне ние за 9 месяцев |
Процент исполнения за 9 месяцев | |
к годовому назначению |
к соответствующему периоду | ||||
1. Доходы, всего |
2535,6 |
1770,4 |
1298,0 |
69,8 |
136,4 |
Из них: фонд финансовой поддержки и исполнение госполномочий |
1582,5 |
1118,7 |
470,1 |
70,7 |
238,0 |
предпринимательская деятельность и целевые средства |
154,0 |
123,0 |
75,5 |
79,9 |
162,9 |
налоговые доходы в том числе: НДФЛ налог на имущество ФЛ земельный налог |
670,0 534,0 46,0 89,0 |
427,3 222,3 41,0 92,9 |
661,6 530,1 52,3 77,5 |
63,8 41,6 89,1 104,4 |
64,6 41,9 78,4 119,9 |
неналоговые доходы |
129,1 |
101,4 |
90,8 |
78,5 |
111,7 |
2. Расходы, всего |
2847,6 |
1361,8 |
953,0 |
47,8 |
141,4 |
Из них: функционирование администрации и исполнение гос. полномочий |
832.2 |
558,9 |
480,6 |
67,2 |
116,3 |
экономика |
95,7 |
62,0 |
- |
64,8 |
- |
ЖКХ и благоустройство |
464,7 |
222,5 |
93,7 |
47,9 |
237,5 |
культура |
475,6 |
299,2 |
342,2 |
62,9 |
87,4 |
прочие расходы |
979,4 |
219,2 |
36,5 |
22,4 |
в 6 р.. |
(в тыс. руб.)
На исполнение бюджета сельского поселения отразилось неудовлетворительное финансовое положение ООО «Агропромгаз». За 9 мес.
Таблица 2
Структура доходов и расходов бюджета Шумерлинского сельского поселения
|
План на |
Исполнение за 9 месяцев |
Исполне ние за 9 месяцев |
Структура доходов, в % | ||
годовое назначение |
9 мес. |
9 мес. | ||||
1. Доходы, всего |
2535,6 |
1770,4 |
1298,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Из них: фонд финансовой поддержки и исполнение госполномочий |
1582,5 |
1118,7 |
470,1 |
62,4 |
63,2 |
36,2 |
предпринимательская деятельность и целевые средства |
154,0 |
123,0 |
75,5 |
6,1 |
6,9 |
5,8 |
налоговые доходы неналоговые доходы |
670,0 129,1 |
427,3 101,4 |
661,6 90,8 |
26,4 5,1 |
24,1 5,7 |
51,0 7,0 |
2. Расходы, всего |
2847,6 |
1361,8 |
953,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Из них: функционирование администрации и исполнение гос. полномочий |
832.2 |
558,9 |
480,6 |
29,2 |
41,0 |
50,4 |
экономика |
95,7 |
62,0 |
- |
3,4 |
4,6 |
- |
ЖКХ и благоустройство |
464,7 |
222,5 |
93,7 |
16,3 |
16,3 |
9,8 |
культура |
475,6 |
299,2 |
342,2 |
16,7 |
22,0 |
35,9 |
прочие расходы |
979,4 |
219,2 |
36,5 |
34,4 |
16,1 |
3,8 |
В структуре доходной части бюджета за 9 месяцев
Индикаторами оценки роста благосостояния населения сельского поселения служат покупательская способность, количество и размеры вкладов в кредитных учреждениях
ввод жилья. Первые два показателя оцениваются на декларативных сведениях. Так, товарооборот через торговые предприятия, расположенные на территории сельского поселения по продовольственным товарам составил 5401,7 тыс. рублей или 4933 рубля на одного жителя, по промышленным товарам соответственно 7621,7 тыс. рублей и 6960 рублей. Оказано услуг общественного питания и платных бытовых услуг на сумму 1026,9 тыс. рублей или на 938 рублей на одного жителя. Следует отметить, что объем товарооборота за 9 месяцев текушего года ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10 %.
За 9 месяцев
Своевременное и качественное исполнение администрацией сельского поселения обязательств перед населением вызывает взаимную реакцию ответственности граждан и рост социально-экономической активности. Так, за 9 мес. текущего года поступление целевых средств граждан составило 78,5 % к прогнозируемому годовому поступлению, что на 62,9 % больше, чем за этот же период
Советами территориальных общественных самоуправлений сельского поселения построены и введены в эксплуатацию
Показателями оценки социального благополучия служат уровень занятости населения, демографическая ситуация. Эти показатели остаются относительно стабильными без контрастных изменений.